关于2017年财政决算(草案)的报告
发布时间:2018-09-21 09:59 来源:澄城县政府 作者:财政局 浏览:
索 引 号 01603079X-2018-000228 发布机构 财政局 发布日期 2018-09-21

关于2017年财政决算(草案)的报告


主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2017年财政决算(草案)报告如下,请予审议。

一、全县一般公共预算收支决算情况

2017年,全县地方一般公共预算收入26606万元,完成调整预算的100.02%。

全县地方一般公共预算收入26606万元,加上上级补助收入246077万元、政府一般债券转贷收入8930万元、调入资金21316万元,本年度收入合计302929万元。加上上年滚存赤字15628万元,全年收入总计287301万元。

2017年,全县一般公共预算支出完成289858万元,较上年增支50022万元,增长20.86%。

全县一般公共预算支出289858万元,加上上解上级支出2419万元、政府一般债券还本支出1030万元,支出总计293307万元。

全县一般公共预算收支相抵,财政累计赤字6006万元,均为以前年度赤字,并消化以前年度赤字9622万元。

汇总统计,2017年全县行政事业单位“三公”经费支出885.60万元,较上年下降1.97%。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费693.08万元,公务接待费192.52万元。

二、全县政府性基金收支决算情况

2017年,全县政府性基金收入19085万元,完成预算的290.40%,加上上级补助收入4084万元、政府专项债券转贷收入9416万元,收入总计32585万元。

全县政府性基金支出11230万元,加上调出资金11939万元、政府专项债券还本支出9416万元,支出总计32585万元。

政府性基金收支平衡,年终无结余。

三、全县国有资本经营预算收支决算情况

2017年,全县国有资本经营预算收支均为0。

四、全县社会保险基金收支决算情况

2017年,全县社会保险基金收入50491万元,加上上年结余17966.47万元,收入总计68457.47万元。全县社会保险基金支出45727.53万元。收支相抵,累计结余22729.94万元。

五、转移支付安排使用情况

2017年,上级下达我县转移支付资金241116万元。其中:一般性转移支付123144万元,专项转移支付117972万元。一般性转移支付中,均衡性转移支付53771万元。

六、全县举借政府债务有关情况

2017年,转贷我县新增一般债券7900万元。置换债券10446万元,其中一般债券1030万元,专项债券9416万元。用于偿还存量债务9416万元,偿还以前年度到期政府债券1030万元。

截止2017年底,全县政府债务余额129164.15万元(不含或有债务11093.36万元),其中一般债务99597.21万元,专项债务29566.94万元。全县政府债务余额未超过2017年市下达我县限额145564万元,债务风险总体可控。

七、其他情况说明

2017年度政府性基金收入中其他土地出让收入14768万元,为西安市拨入土地流转价款,政府性基金本级收支结余11939万元,按政策调入一般公共预算统筹安排使用。主要用于合疗补贴450万元、高龄补贴1375万元、义务兵优待1357万元、双高双普及设备购置6641万元、城南水厂建设700万元、保障性住房建设1416万元等民生和重点工程建设。

2017年,财政各项工作和改革稳步推进,但运行仍存在不少问题:主要是重点行业税收增长潜力有限,后续财源不足,组织收入压力很大;刚性支出进入基数必须保障,收支矛盾依然十分突出;政府债务风险较高,防范和化解财政风险任务艰巨;财政管理还存在薄弱环节,管理绩效有待进一步提高。这些问题我们将高度重视,密切联系实际,奋力改革创新,采取针对性措施逐步解决。

      附件1-2017年财政决算(草案)表1-11.PDF

      附件2-2017年财政决算(草案)表12-15.XLS

      附件3-澄城县2017年预算绩效管理说明.DOC

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